中共五大连池市纪律检查委员会

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中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算

来源：中共五大连池市纪律检查委员会发布时间：2021-09-16

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中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算

目录

　　第一部分中国共产党五大连池市纪律检查委员会概况 1

　　一、部门（单位）职责 1

　　二、机构设置 1

　　三、人员构成 2

　　第二部分中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算公开报表 2

　　一、收入支出决算总表 2

　　二、收入决算表 2

　　三、支出决算表 3

　　四、财政拨款收入支出决算总表 3

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3

　　第三部分中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明 4

　　一、关于收入支出总体情况说明 4

　　二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 5

　　三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5

　　四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6

　　五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7

　　六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 8

　　七、关于机关运行经费情况说明 9

　　八、关于政府采购支出情况说明 9

　　九、关于国有资产占有使用情况说明 10

　　十、预算绩效情况说明 10

　　第四部分名词解释 12

　　第五部分附录 13

第一部分中国共产党五大连池市纪律检查委员会概况

　　一、部门（单位）职责

　　（一）维护党的章程和党的法规，协助市委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　（二）贯彻落实党中央、国务院、中纪委、监察部和其他上级有关行政监察工作的指示、决定，主管全市行政监察工作。

　　（三）负责检查和审理全市各级党组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

　　（四）按照分级管辖的原则，监督检查五大连池市人民政府各部门、各乡（镇、场）政府及其领导干部和工作人员，监督检查市属企事业单位及其国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

　　（五）负责作出关于维护党的纪律的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好行政监察工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

　　（六）会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法规、法律的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

　　（七）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定五大连池市党纪条规和政纪规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风、政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

　　（八）会同各部门及各乡（镇、场）党委和政府做好纪检、监察干部的管理，审核各乡（镇、场）纪委领导班子人选；负责对市直各部门的纪工委、纪检组、监察室领导干部职务任免前的考察、考核；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

　　（九）完成市委、市人民政府和上级纪委监察部门授权交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　中国共产党五大连池市纪律检查委员会内设机构（处室）共17个，包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

　　三、人员构成

　　2020年末中国共产党五大连池市纪律检查委员会实有人数111人，其中：行政人员82人、事业人员7人、退休人员22人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加28人，其中，行政人员增加17人、事业人员增加5人。

第二部分中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门： 2020年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1379.99	一、一般公共服务支出	32	1105.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.96	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.48
	9		九、卫生健康支出	40	51.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	63.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.96
本年收入合计	27	1381.95	本年支出合计	58	1381.95
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1381.95	总计	62	1381.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门： 2020年度单位：万元金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1381.95	1381.95
201	一般公共服务支出	1105.16	1105.16
20111	纪检监察事务	1105.16	1105.16
2011101	行政运行	807.38	807.38
2011102	一般行政管理事务	178.87	178.87
2011150	事业运行	27.27	27.27
2011199	其他纪检监察事务支出	91.64	91.64
208	社会保障和就业支出	160.48	160.48
20805	行政事业单位养老支出	119.03	119.03
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08
20808	抚恤	41.45	41.45
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08
210	卫生健康支出	51.12	51.12
21007	计划生育事务	0.09	0.09
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67
221	住房保障支出	63.23	63.23
22102	住房改革支出	63.23	63.23
2210201	住房公积金	63.23	63.23
234	抗疫特别国债安排的支出	1.96	1.96
23402	抗疫相关支出	1.96	1.96
2340299	其他抗疫相关支出	1.96	1.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门： 2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1381.95	1109.48	272.47
201	一般公共服务支出	1105.16	834.65	270.51
20111	纪检监察事务	1105.16	834.65	270.51
2011101	行政运行	807.38	807.38	0
2011102	一般行政管理事务	178.87	0	178.87
2011150	事业运行	27.27	27.27	0
2011199	其他纪检监察事务支出	91.64	0	91.64
208	社会保障和就业支出	160.48	160.48	0
20805	行政事业单位养老支出	119.03	119.03	0
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0
20808	抚恤	41.45	41.45	0
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0
221	住房保障支出	63.23	63.23	0
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0
234	抗疫特别国债安排的支出	1.96	0	1.96
23402	抗疫相关支出	1.96	0	1.96
2340299	其他抗疫相关支出	1.96	0	1.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门： 2020年度						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1379.99	一、一般公共服务支出	33	1105.16	1105.16	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.96	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.48	160.48	0
	9		九、卫生健康支出	41	51.12	51.12	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	63.23	63.23	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.96	0	1.96
本年收入合计	27	1381.95	本年支出合计	59	1381.95	1379.99	1.96
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	1381.95	总计	64	1381.95	1379.99	1.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 2020年度单位：万元单位：万元金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1379.99	1109.48	270.51
201	一般公共服务支出	1105.16	834.65	270.51
20111	纪检监察事务	1105.16	834.65	270.51
2011101	行政运行	807.38	807.38	0
2011102	一般行政管理事务	178.87	0	178.87
2011150	事业运行	27.27	27.27	0
2011199	其他纪检监察事务支出	91.64	0	91.64
208	社会保障和就业支出	160.48	160.48	0
20805	行政事业单位养老支出	119.03	119.03	0
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0
20808	抚恤	41.45	41.45	0
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0
221	住房保障支出	63.23	63.23	0
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门： 2020年度							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.08	302	商品和服务支出	186.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	308.47	30201	办公费	82.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	283.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.87
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.51	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	7825.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	196913.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63.23	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	72.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	27.44	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	41.45	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14805.96	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	26400	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	140000	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	651737
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		916.46	公用经费合计					193.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 2020年度										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.0	0	14.0	0	14.0	0	14.0	0	14.0	0	14.0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 2020年度						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1.96	1.96	0	1.96	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	1.96	1.96	0	1.96	0
23402	抗疫相关支出	0	1.96	1.96	0	1.96	00
2340299	其他抗疫相关支出		1.96	1.96	0	1.96	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开09表
部门： 2020年度							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　特别注意：如果单位此表无数据，请务必在此表下方备注说明：
　　—说明：中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

　　一、关于收入支出总体情况说明
　　（一）总体情况。中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度部门决算收支总额1381.95万元，其中：本年收入1381.95万元，年初结转和结余0万元；本年支出1381.95万元，年末结转和结余0万元。
　　（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加310.35万元，增长28.96%，主要原因是由于进行公开选调，人员增加，经费增加；支出总额增加310.35万元，增长28.96%，主要原因是由于进行公开选调，人员增加，经费增加；年末结转和结余增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1381.95	310.35	28.96%	人员增加，经费增加。2020年由于疫情影响增加政府性基金预算财政拨款收入。
1.财政拨款收入	1381.95	310.35	28.96%	人员增加，经费增加。2020年由于疫情影响增加政府性基金预算财政拨款收入。
2.上级补助收入
3.事业收入
4.经营收入
5.附属单位上缴收入
6.其他收入

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1381.95	310.35	28.96%	人员增加，支出增加。2020年由于疫情影响增加抗疫特别国债安排的支出。
1.基本支出	1109.48	427.1	62.59%	人员增加，支出增加。
2.项目支出	272.47	-116.75	-30.00%	办公设备采购减少，项目支出减少。
3.上缴上级支出
4.经营支出
5.对附属单位补助支出

　　二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
　　（一）总体情况。中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度财政拨款收入1381.95万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1381.95万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
　　（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加310.35万元，增长28.96%；财政拨款支出增加310.35万元，增长28.96%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
　　（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加531.15万元，增长62.43%；财政拨款支出增加531.15万元，增长62.43%。
　　三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
　　（一）总体情况。中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款收入1379.99万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1379.99万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
　　（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加308.39万元，增长28.78%，主要原因是人员增加，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加308.39万元，增长28.78%，主要原因是人员增加，支出增加。
　　（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加529.19万元，增长62.20%，变化的主要原因是人员增加，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加529.19万元，增长62.20%，变化的主要原因是人员增加，支出增加。
　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出1109.48万元，其中：人员经费916.46万元，主要包括基本工资308.47万元、津贴补贴283万元、奖金46.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.51万元、职业年金缴费9.08万元、职工基本医疗保险缴费51.03万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金63.23万元、对个人和家庭的补助72.38万元、退休费27.44万元、抚恤金41.45万元、生活补助0.36万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助3.03万元。
　　四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
　　（一）总体情况。中国共产党五大连池市纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.96万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1.96万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。
　　（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1.96万元，增长100%，主要原因是疫情影响增加政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加1.96万元，增长100%，主要原因是疫情影响增加抗疫特别国债安排的支出。
　　（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1.96万元，增长100%，变化的主要原因是疫情影响增加政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加1.96万元，增长100%，变化的主要原因是疫情影响增加抗疫特别国债安排的支出。
　　五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　中国共产党五大连池市纪律检查委员会国有资本经营预算财政拨款收支为0。
　　六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
　　2020年度，中国共产党五大连池市纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为14万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%。
　　（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。
　　因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。
　　（二）公务用车购置及运行费0万元。
　　1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少47.94万元，减少100%，变化的原因主要是未购入新车；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。
　　2.公务用车运行维护费14万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长%。
　　公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。
　　（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长（下0%。
　　全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。
　　七、关于机关运行经费情况说明
　　本部门2020年度机关运行经费支出193.02万元，比2019年决算数增加60.54万元，增长45.70 %，主要原因是公开选调，人员增加。比2020年度预算数增加0.24万元，增长0.12%，主要原因是公开选调，人员增加。
　　八、关于政府采购支出情况说明
　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
　　九、关于国有资产占有使用情况说明
　　截至2020年度12月31日，中国共产党五大连池市纪律检查委员会共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于纪检监察业务开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　十、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理工作要求，我委对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金850.80万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金180.59万元，占一般公共预算项目支出总额的66.28%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出180.59万元。
　　（二）部门预算整体支出自评结果
　　我委部门预算整体支出自评涉及资金850.80万元，执行数为850.80万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：充分利用中央及地方财力，完善办案设施，保障纪委监委办案安全,提升纪检监察工作质效，推进政治生态不断优化。发现的主要问题及原因：目前绩效评价还是一个新的产物，对绩效评价工作还处于一个摸索的阶段，绩效评价的制度还不健全，评价的手段也较为落后，评价的结果也不能完全得以应用。下一步改进措施：需不断建立健全财政支出绩效评价制度，全面引入绩效预算管理思想，并贯穿于预算编制、执行和绩效评价过程中。
　　（三）项目（专项）支出绩效自评结果
　　我委对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计180.59万元，执行数合计180.59万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：
　　1.测温仪项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证办案防疫安全，根据纪委监委工作需要，已购买两台电子测温仪，完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
　　2.中央纪检监察转移支付资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过办案设备购置、谈话室装修事，进一步保障纪委监委办案安全，完善办案设施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
　　3.市纪委监委乡镇谈话室维修改造资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为43.01万元，执行数为43.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实省纪委监委、黑河市纪委监委工作要求，需在龙镇、朝阳乡、兴安乡建设3处乡镇谈话室，已如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
　　4.市纪委监委所需办公办案经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为118.62万元，执行数为118.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分利用地方财力，按照省、市纪委的要求，抽调精锐人员，积极配合办案，深化腐败治理，推进政治生态不断优化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
　　上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。
　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。
　　十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
　　十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　二十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
　　二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
　　二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
　　二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。
　　二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　二十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　三十、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
　　三十一、绩效评价：根据设定的绩效的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。
　　三十二、项目绩效自评：预算单位根据申请预算资金时同步申报的，经财政部门审批确定的绩效目标，对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价，客观反映本项目绩效水平。

第五部分附录

　　1.部门预算整体支出绩效自评表

　　2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		抗疫特别国债
主管部门							实施单位		中共五大连池市纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.96	1.96		1.96		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1.96	1.96		1.96		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为保证办案防疫安全，根据纪委监委工作需要，申请购买两台电子测温仪。						财政局拨付到纪检委账户，通过3.0财务系统直接支付转入商家账户，测温仪已投入使用，充分保障了疫情期间的办案安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：抗疫相关物资采购额度（万元）			1.96	1.96	20		20
		质量指标	指标1：抗疫物资质量合格率（%）			100%	100%	20		20
		成本指标	指标1：台数			2台	2台	10		10
			指标2：价格			0.98万元	0.98万元	10		10
		社会效益指标	指标1：防控疫情扩散（优、中、差）			优	优	20		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：防疫人员满意度（%）			100%	100%	10		10
			指标2：受益群众满意度（%）			100%	100%	10		10
总分								100		98

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		市纪委监委乡镇谈话室维修改造资金
主管部门							实施单位		中共五大连池市纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		43.01	43.01		43.01		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		43.01	43.01		43.01		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	贯彻落实省纪委监委、黑河市纪委监委工作要求，需在龙镇、朝阳乡、兴安乡建设3处乡镇谈话室						已完成预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：数量			3个	3个	10		10
			指标2：天数			30天	30天	5		5
		质量指标	指标1：预算完成率			100%	100%	5		5
			指标2：预算调整率			0	0	5		5
			指标3：资金使用合规性			合规	合规	5		5
			指标4：项目验收合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	指标1：项目完成及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：龙镇谈话室维修改造费			14.42万元	14.42万元	5		5
			指标2：朝阳乡谈话室维修改造费			13.57万元	13.57万元	5		5
			指标3：建设乡谈话室维修改造费			15.03万元	15.03万元	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升办案质效			稳步提升	稳步提升	5		5
		社会效益指标	指标1：标准化办案场所			完善	完善	10		10
		可持续影响指标	指标1：提高办案安全，提高办案效率			在一定时期内发挥影响	长期	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥90%	95%	10		9
			指标2：纪检监察办案人员满意度			≥90%	95%	10		9
总分								100		98
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		市纪委监委所需办公办案经费
主管部门							实施单位		中共五大连池市纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		118.62	118.62		118.62		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		118.62	118.62		118.62		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	省、黑河市纪委监委指定管辖我委案件查办工作						已完成预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：人数			44人	44人	5		5
			指标2：天数			156天	156天	5		5
		质量指标	指标1：预算完成率			100%	100%	10		5
		时效指标	指标1：工作完成及时情况			及时	及时	10		10
		成本指标	指标1：住宿标准			300元	300元	10		10
			指标2：办公费及车费用			33.2万元	33.2万元	10		10
			指标3：设备购置			27.6万元	27.6万元	10		10
			指标4：用餐补助标准			100元	100元	10		10
		社会效益指标	指标1：检查单位			20个	20个	5		5
			指标2：通过对账目审核，查看资金使用流程是否按规定执行，共计检查了11个乡镇，67个村屯，450个项目			11个乡镇，67个村屯，450个项目	11个乡镇，67个村屯，450个项目	5		4
		可持续影响指标	指标1：深化腐败治理，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利			稳步提升	稳步提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥90%	95%	5		4
			指标2：纪检监察办案人员满意度			≥90%	95%	5		4
总分								100		97

　　3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		中央纪检监察转移支付资金
主管部门							实施单位		中共五大连池市纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		17	17		17		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		17	17		17		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：引导和支持地方纪委监委开展业务工作，帮助提高地方基层纪检监察机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持基层纪委监委办案设备购置、谈话室和留置场所建设经费支出。目标3：支持地方纪委监委信息系统装备建设方面经费支出。						已完成谈话室维修改造，提升了办案质效，保障了办案安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持地方纪检监察机关数量			1	1	8		8
			指标2：支持地方纪检监察机关查办案件数量			183件	217件	8		8
		质量指标	指标1：纪检监察转移支付资金保障县区纪委监委比例			≥60%	100%	5		5
			指标2：纪检监察转移支付资金保障地市纪委监委比例			≤40%	40%	5		5
		时效指标	指标1：一季度预算资金累计支出率			≥0%	0%	5		5
			指标2：二季度预算资金累计支出率			≥0%	0%	5		5
			指标3：三季度预算资金累计支出率			≥0%	0%	5		5
			指标4：全预算资金累计支出率			≥100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：办公设备购置			0.2422万元	0.2422万元	12		12
			指标2：谈话室维修改造费			16.7578万元	16.7578万元	12		12
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升办案质效，收缴违纪款，为国家挽回经济损失			稳步提升	稳步提升	5		5
		社会效益指标	指标1：支持地方纪委监委办案装备经费保障水平			稳步提升	稳步提升	5		5
			指标2：引导地方纪委监委经费保障水平			稳步提升	稳步提升	5		4
		可持续影响指标	指标1：提高办案安全，提升录音、录像质量，提高办案效率			在一定时期内发挥影响	长期	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥90%	95%	5		5
			指标2：纪检监察机关办案人员满意度			≥90%	95%	5		5
总分								100		98

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